Jorge

Erni, Faça o seguinte: Mande para o meu e-mail = jorge.mesquita@rmbrasilia.com.br os print das telas: a) Médias de Férias do sindicato b) Identificação no cadastro do evento de COMISSÃO e o de Código de cálculo 38. c) A pasta Histórico de Férias do Funcionário. d) A pasta Férias com as datas de gozo preenchidas deste funcionário. Outros prints se julgares necessário.

Erni, a) Qual o código e o Código de Cálculo do evento que você possui no cadastro do Sindicado ? b) Outra situação no cadastro do evento de comissão, o campo COMPÕE COMISSÃO esta marcado ? Como você trabalha com o evento de comissão fazendo média este campo deverá ficar DESMARCADO. Claro que para funcionários que recebem comissão o correto seria este campo esta marcado, considerando desta forma a comissão como composição de sua remuneração, mas para isso se faz necessário outras parametrizações.

Erni, ok, vamos tentar outras situações: a)Qual o evento que você paga comissão ? b)Este evento, a pasta EVENTOS DE MÉDIA esta preenchida ? Em caso positivo, como esta este preenchimento ? c) No cadastro do sindicato desse(s) funcionário(s) como esta preenchida a pasta EVENTOS P/PAG.DE MÉDIA DE FÉRIAS att.

Ricky, DADOS EXTRAÍDOS DO HELP..... Para os usuários que tem o parâmetro marcado "Utiliza Cálculo por Centro de Custo" em OPÇÕES | PARÂMETROS | RM LABORE | PARÂM. CÁLCULO, o sistema fará a distribuição dos Lançamentos Financeiros conforme o rateio por C.Custo parametrizado no RM Labore. Copyright © 2006 - RM Sistemas S.A.

Erni, Esta mensagem ocorre para todas as Férias que você tenta calcular ? Em caso negativo, isto é, a mensagem ocorre somente para alguns funcionários, sugiro que você faça uma revisão na pasta HISTÓRICO DE FÉRIAS. Esta pasta deve possuir um período Aquisitivo em aberto(último) e os demais já com datas de Gozo de Férias, conforme aexemplo abaixo: Per Per.Aquis. Fim.per.aquis. Ini.Gozo Fim Gozo Dias 1 01/06/2004 31/05/2005 01/02/2006 02/03/2006 30 1 01/06/2005 31/05/2006 02/05/2007 31/05/2007 30 1 01/06/2006 31/05/2007 ==> Este período aquisitivo é o período em aberto para gozo futuro. Além disso, na pasta FÉRIAS, existe um campo denominado VENCIMENTO, neste campo deverá constar a DATA FINAL DO PERÍODO AQUISITIVO EM ABERTO, no caso acima 31/05/2007. Qualquer coisa, post ai pra gente....

Ricky, Este cliente utiliza Centro de Custos ???? Outra coisa, como os lançamentos são gerados ?

Ricky, Na GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS , faça: Quebra: ????????????? e ?.??.??.?.??? Agrupamento: USAR DEFINIÇÃO DA PARÃMETRIZAÇÃO

Eudemar, Mas porque o cliente não faz via aplicação ? Outras opções são, o próprio site da Previdência Social ou através do Sefip(não tenho certeza se ainda é possivel). Além disso, não se faz necessário Código de Barra, tanto que o RM Labore gera a guia sem esta informação, a não ser que tenha mudado..

Elias, Inicialmente qual a Jornada informada no cadastro do funcionário, pasta BASE DE CÁLCULO, campo JORNADA... O caged irá utilizar esta informação e dividira por 05, isto é para apresentar a Jornada Semanal do mesmo. Por isso que um funcionário Mensalista no qual o campo Jornada é informado 220:00 no caged apresenta 44:00 Caso mesmo assim se faça necessário vc utilizar uma fórmula para esta informação, observe qua a mesma terá prioridade de cálculo em relação ao cálculo interno do sistema (Jormada/5), com isso vc deve se atentar para os demais funconários, até mesmo os que não são horistas. att.

Eudemar, Qual o objetivo desta pergunta ?

Ricky, Duas perguntas: a) Em CADASTROS|FINANCEIRO|PARAMETRIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS FINANCEIROS, a pasta PARAMETROS esta preenchida como ? b) Em ROTINAS|GERAÇÃO DOS LANÇAMENTOS FINANCEIROS, a pasta Parâmetros do Lançamento esta preenchida como ? att.

Fábio, Na verdade não estou pagando somente o abono, apenas o DATA de interpretação do cliente quanto a estes dias que é o problema. Além disso, já existem Convenções Coletivas permitindo o pagamento somente do Abono, mas não é o caso aqui... Infelizmente já realizei diversos testes e não consegui chegar a lugar nenhum. Diante disso resolvi dar uma cartada final ao cliente. Solicitei ao mesmo um embasamento legal dessa situação !!! Quer dizer se ele não tiver, não terá como me cobrar e se por ventura tiver vou repassar para RM.... Mesmo assim, obrigado à todos !!!

Eduardo, Considero que quando falamos de AUTORIZAÇÃO DE EXTRAS no relógio, estamos autorizando o funcionário a REALIZAR a mesma, porém quando falamos em AUTORIZAÇÃO DE EXTRAS no RM Chronus estamos nos referindo ao pagamento ou não, ou envio para o Banco de Horas. Com isso são coisas separadas, se vc deseja autorizar a marcação da Hora Extra, normalmente isso é realizado através de um sistema que administra o Relógio Ponto. O objetivo do Chronus é gerenciar as batidas já realizadas.

Jean, Apenas para enquadramento salarial, você não poderia utilizar uma SEGUNDA tabela salarial apenas com o SALÁRIO BASE ? Quanto a gratificação você estaria tratando separada, neste caso a fórmula do Júnior poderia lhe ajudar...

Pessoal, Alguém já passou pela segunte situação: Funcionário irá gozar Férias a partir de 10/05/2007, sendo 20 + 10 Abono. Porém como haverá abono a empresa deseja que este seja sempre contato antes do período de gozo das mesmas, isto é PERÍODO DE GOZO = 10/05 A 29/05 PERÍODO DE ABONO = 30/04 A 09/05 ==> isto é antes das Férias Com isso para o cliente a parte do ABONO teria que constar no envelope de Pagamento de ABRIL e as FÉRIAS no envelope de MAIO. Sinceramente não estou vendo solução para isso, pois até existe no Labore um parâmetro para consideração do Abono, ANTES, DURANTE ou DEPOIS porém este serve apenas para questões de apuração de diferença a serem pagas... Alguém teria uma idéia ??????

CrizRm, O cálculo do IRRF tem por base a data de Pagamento, isto é tudo que você paga dentro do mesmo mês. No seu caso a Folha de Maio foi paga provavelmente no 5o.dia útil de Junho, este é o 1o.pagamento de Junho. VALORES MERAMENTES PARA O EXEMPLO...... Sal.Base = 2.000,00 Irrf = 150,00 Cálculo da Rescisão também em Junho/2007. Base de IRRF da Rescisão = 1.500,00 O sistema monta uma única base no caso 3.500,00 (2.000,00 + 1.500,00) pois foram pagos no mesmo mês, RECALCULA o IRRF e abate o valor já descontado. Vamos imaginar que devido a nova base de 3.500,00 o valor do IRRF deve-se ser de 300,00. Porém como já foi descontado 150,00 o sistema irá descontar na rescisão somente a Diferença de 150,00 Isto porque tanto o pagamento da Folha como o pagamento da Rescisão forma pagos no mês caixa Junho, porém se sua Folha tivesse sido paga em Maio, o calcula da Folha teria mês caixa maio e sua rescisão seria mês caixa Junho, cada um com sua base. Este cálculo é baseado na legisção vigente do IRRF.... Inclusive estes valores de IRRF, no exemplo acima 300,00 (150,00 folha e 150,00 rescisão) deverão ser recolhidos dia 10/Julho. Espero ter ajudado....

Não tem como ser verdade....

Pessoal, Alguém possui o arquivo no Labore, para geração do crédito em conta referente à Salários do Banco Bradesco que possa disponibilizar para mim ? Desde já agradeço. att.

Jean, Trabalho com implantação do Labore desde seu surgimento... Nunca me preocupei com a quantidade de funcionários, sugiro que você se preocupe com as particularidades da empresa, suas regras de cálculo, particularidades quanto à Sindicatos... Visto que as vezes uma empresa com 100 funcionários é mais complicada do que outra com 1.000 Mas mesmo assim, estamos ai para ajudar, qualquer coisa post para gente que tentaremos ao máximo lhe auxiliar. att.

Eudemar, Parabéns !!! Precisando é só falar...........

Senhores, Seguindo a informação do Ivan, e nas implantações que realizo, a fórmula que eu montaria seria. SE G(1) <30 ENTAO G(1)*RC*(VALSIND(1)/100) SENAO (RC/100)*30 FIMSE Onde o próprio G(1) verifica o tempo de empresa para enquadramento do percentual. Além disso, 99% das vezes os percentuais de Anuenio, Quinquenio, Trienio estão amarrados ao Sindicato, com isso acabo cirando um VALOR NO SINDICATO, através da Tabela Dinâmica INT 32, onde para cada Sindicato posso definir percentuais diferentes. Inclusive este procedimento facilita muito em caso de mudança de percentual ou até mesmo sua exclusão, visto que normalmente o Dissídio Coletivo tem validade por 01 ano, pois desta forma basta o usuário ir no cadastro do sindicato e informar o novo percentual. Se o percentual estiver informado diretamente na fórmula, temos que ficar procurando todas as fórmulas que envolvem o mesmo e ficar alterando, podendo gerar margem de erro. Espero ter ajudado.

Ricardo, Baixei o relatório para testar e para mim, ocorreu as seguintes situações: a) Para que fosse apresentado os campos AGÊNCIA e CONTA PAGAMENTO tive que aumentar o tamanho dos campos. b) Além disso através do campo Chapa do funncionário existente na CP realizei um filtro somente para um funcionário, porém os dados apresentados, INCLUSIVE A AGÊNCIA e CONTA PAGAMENTO na RP do relatório era de outro funcionário. Importante: - Acho que foi para você que eu enviei a estrutura de um modelo que temos aqui, e esta funciona perfeitamente. Porque você não manteve aquela estrutura, com suas alterações que não se trata de nada muito diferente ? att.

Donaldson, Ótima Escolha !!!!!!!! Parabens !!! Precisando estamos ai........

Rhicky, A utilização deste benefício no RM Labore é bem simples: a) Em CDASTROS|TABELAS AUXILIARES|TARIFAS DE TRANSPORTE, vc realiza o cadastramento de todos os valores de tarifas de Vale Transporte existentes na empresa; b) Em CDASTROS|TABELAS AUXILIARES|LINHAS DE VALE TRANSPORTE, vc cadastra as linhas de Vale-transporte, associando as tarifas que vc cadastrou no item "a". c) No cadastro do Funionário, pasta REGISTRO|VALE TRANSPORTE, vc identifica qual a Linha de Vale-Transporte que o funcionário utiliza. Neste cadastro você identifica também através dos MÊS ATUAL que servirá para o desconto e PRÓXIMO MÊS que servirá para um possível relatório de compras de VT para o próximo mês, a quantidade de dias úteis se por ventura a empresa trabalhar desta forma. Visto que hoje muitas empresas independente da quantidade de dias uteis fornecem 50 passagens ao funcionário. Caso a empresa trabalhe verificando a quantidade de dias úteis, a quantidade de passagens a ser comprada para o funcionário se dará baseada no seguinte cálculo. QUANT.DIAS ÚTEIS x NÚMERO DE VIAGENS. 22 X 2 (IDA E VOLTA) = 44 VALES.... Neste cadastro também é possível informar a data de inicio do uso deste benefício e a data final, caso o funcionário resolva não utilizar mais VT. Quanto ao Percentual de desconto o mesmo é informado no cadastro de Sindicatos. Quanto ao desconto o mesmo será realizado no código de cálculo 6, porém também será apresentado o evento tipo Base de código de cálculo 32 que irá apresentar o valor total de VT entregue ao funcionário, baseado no seguinte cálculo. Cálculo do CC 32 QUANT.DIAS ÚTEIS x NÚMERO DE VIAGENS X VL.TARIFA 22 X 2 (IDA E VOLTA) X 2,00 = R$ 88,00 Cálculo do CC 6 1o.CALC. ====> VALOR DO CC 32. QUANT.DIAS ÚTEIS x NÚMERO DE VIAGENS X VL.TARIFA 22 X 2 (IDA E VOLTA) X 2,00 = R$ 88,00 2o.CALC. SAL.BASE PARA VT X PERCENTUAL DE DESCONTO 1.000,00 X 6% = R$60,00 O DESCONTO SERÁ O DE MENOR VALOR, NO CASO R$ 60,00 Para Base Salarial do Desconto porderá ser somente o Sal.Base (OPÇÕES|PARAM|RMLABORE|PARAM.CALCULO - Sal.Nominal p/Vl.Transporte(leia o help) ou a soma dos eventos que incidem Vale Transporte (CADASTROS|EVENTOS|INC.PROVENTOS|VALE TRANSPORTE. Bem, esta é a regra básica, porém se faz necessário um levantamento junto à empresa no qual vc esta trabalhando para verificar como funciona o cálculo na mesma.

Renata, Segue.... (C('0002') / (NDIASMES(MES,ANO)-NDDSRPER(MTDATA(01,MES,ANO),ULTDIAMES(MTDATA(01,MES,ANO)),'S'))* NDDSRPER(MTDATA(01,MES,ANO),ULTDIAMES(MTDATA(01,MES,ANO)),'S')) Onde : C('0002') ==> Seria o código do evento de comissão. (NDIASMES(MES,ANO)-NDDSRPER(MTDATA(01,MES,ANO),ULTDIAMES(MTDATA(01,MES,ANO)),'S')) ==> irá lhe resultar a quantidade de dias NÃO uteis. NDDSRPER(MTDATA(01,MES,ANO),ULTDIAMES(MTDATA(01,MES,ANO)),'S')) ==> irá lhe resultar a quantidade de dias úteis. Importante: a) Para esta situação sábado é considerado dia útil... b) Para efeitos de Feriados se faz necessário a utilização do Calendário, cadastrado na seção. Qualquer dúvida estou à disposição...