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Prezados, Recentemente a Prefeitura do Rio mudou o lay out da Nota Carioca exigindo a inserção do Código A.R.T para serviços de construção civil. Alguém sabe me dizer se existe uma maneira de não informar tal código e o site da Nota Carioca aceitar ? Abraços

Quais os erros apresentados ?

Bom Dia Bruno, Não sou muito conhecedor de Labore mas o gerente de RH disse que para desmarcar qualquer evento é necessário desvincular outras tantos eventos que ficam interligados. É complexo assim ? Abraços

Bruno, E o recibo de férias gera alguma informação para a Contabilidade ? Aqui o que está ocorrendo é contabilização da provisão mensal, do recibo de férias e das férias lançadas em folha de pagamento. Att

Eu notei que as férias são contabilizadas em três momentos: 1 - Na provisão mensal 2 - No recibo de férias 3 - Na geração da folha de pagamento Não está parecendo que tem informação demais ?

Bom Dia Jorge, Você sabe dizer no Labore aonde posso parametrizar para que o recibo de férias baixe a provisão mensal das férias ? Att

Perfeita sua observação, mas como é feita na sua empresa ? Você gera a contabilização da provisão mensal das férias e também do recibo ? Aqui na CRAFT é feita dessa maneira, contabilização da provisão mensal das férias e quando é gerado o recibo de férias os valores aparecem na folha de pagamento e consequentemente na contabilidade também. Att

Bom Dia Jorge, A minha grande dúvida seria: se eu provisiono mensalmente as férias como eu deveria proceder com relação ao recibo de férias ? Exemplo: Provisão Mensal D - Ferias (Conta Resultado) C - Encargos de Férias (Conta de Passivo) C - Férias a Pagar (Conta de Passivo) Provisão do Recibo (Valor integral) D - Férias (Conta de Resultado) C - Encargos s/Férias (Conta de Passivo) C - Férias a Pagar (Conta de Passivo) Eu estaria provisionando duas vezes as férias do funcionário.

Prezados, Aqui na empresa mensalmente é provisionado os avos referentes às férias. Só que quando do pagamentos das férias é provisionado novamente pelo recibo total das férias do funcionário, o que está gerando um custo duplicado (Provisão mensal + Recibo de férias). Como proceder para que o recibo de férias não seja provisionado para a contabilidade? Saudações Marcio

Consegui validar o FCONT, graças a Deus !!! Atualizei a data de inclusão do plano de contas para 01/01/2010, data de alteração NULL e desmarcar a caixa "Envia para SPED." Obrigado à todos que me ajudaram nessa empreitada. Saudações Vascaínas.

Bom Dia, Em referência ao item 3, eu tenho que vincular os centros de custos às contas contábeis ? No meu caso tenho mais de 100 centros de custos.

A TOTVS mandou realizar uns procedimentos. Eu fiz numa base teste e estou tentando validar. Assim que tiver uma resposta eu aviso Att

Rapaz, Não funcionou...

Você vai ter que retirar as contas que estão vinculadas nas contas com validade expirada e vincular às contas válidas

"Não foram localizados registros I050 e I051 específicos para esta conta e centro de custo ou a data de atualização da conta no registro I051 (DT_ALT) é posterior à data de uso da conta neste registro" Registro: I155 O interessante é que haviam centros de custo com a data de inclusão NULL na base de dados. Eu troquei por 31/12/2009 mas não consegui visualizar a coluna Data da Alteração. Abraços

Eu não consigo desmarcar esse campo porque o sistema diz que "Existem associações deste centro de custo com o plano paralelo 'FCONT 2011' Não é possivel desmarcar esta opção enquanto houver associação com este centro de custo."

Eduardo, Você sabe dizer qual a tabela da DICA 1 ? Estou penando com esses erros... Abraços

O problema de vincular inúmeros lançamentos a somente um centro de custo é que não sei até que ponto isso pode influenciar junto à Receita Fedweral.

Renata, Eu sou da Contabilidade mas quando entrei aqui muita coisa já havia sido configurada.Esse lançamentos sem centro de custo são complicados porque mexem com obras diversas. Agora complicou porque são inúmeros.

Renata, Aqui na empresa existem lançamentos que não foram associados a centros de custo. O interessante é que as mensagens de erro fazem referência à lançamentos que possum centro de custo vinculados. Vou tentar desmarcar o campo "Envia para SPED Contábil" no cadastro de centro de custo via SQL. Eu não encontrei a Biblioteca 11.20.40.103.

O problema de desmarcar esse campo é que eu já vinculei meu plano de contas com o plano de contas referencial o o Saldus não me deixa desmarcar essa caixa. Só se houver um modo via SQL...tem ?

Também quero saber como conseguiu validar porque aqui tá feia a coisa. São muitas mensagens de erro. No aguardo.

Pois é, agora ficamos de mãos atadas. Preciso do grupo 5 porque todas as contas que eu vinculei estão fora do período vigente. Att

Eu tenho uma grande quantidade de centros de custo. Vou ter que vincular todos conta por conta ?

Descobri que meu sistema está gerando automaticamente no campo IND_LCTO lançamentos com o descritivo "NORMAL" a cada movimento diário. Procurei por esses lançamentos no Saldus mas não encontrei para atualizar o campo complementar. Tá feia a coisa...