Cleiton Souza

Ivan Martinez muito boa a sua dica, montei aqui no meu envelope de pagamento e ficou show de bola. Rubem, você seguiu todo o passo a passo indicado pelo Ivan Martinez? Observe que você deve alterar os parâmetros das fórmulas para o código do seu SQL e no SQL alterar o código de evento para o que você utiliza em sua folha. Testei aqui em minha empresa e já liberei para o RH gerar a folha com a informação das parcelas. Posta o que tu fez aí para tentar lhe ajudar.

Muito boa a sua contribuição. Abraços.

Pessoal, Muito boa Tarde! Estou utilizando a versão 10.76.46. Já abri várias ocorrências com a TOTVS e nunca resolveram o meu problema. Hoje tive a visita de um consultor que me deu uma dica na parametrização do movimento, estou testando esta nova parametrização e vou observar se irá ocorrer este problema novamente. Se der certo postarei a solução e fecharei o tópico.

Caros Amigos, Peço o auxílio aos conhecedores e especialistas no RM Nucleus, pois estou com um problema que já se arrasta por mais de 6 meses e a TOTVS não consegue me dizer o que está ocorrendo. O meu grande problema é que não consigo apurar o ICMS atrvés do RM Liber, pois o Nucleus não consegue escriturar os movimentos de entrada, isto porque utilizamos movimentos para requisição, solicitação de compra, orçamento e ordem de compra aprovada e após estes a entrada da nota fiscal. Neste processo é utilizado o faturamento de movimento entre o de origem para o de destino. e quando este passa a ser aprovado e faturamos para o movimento de entrada de nota fiscal em que o movimento possua 1 ou mais itens de movimento, o campo IDNAT (ID da Natureza) não é copiado para os itens do movimento. Já enviei a base para a TOTVS analisar, já foram executados Scripts de Atualização, mas o problema persiste ainda. Alguém já passou por este problema ou teria algumas dicas para me passar?

Luciano, Verificando o relatório, ele mostra um resumo de todos ou de um funcionário se fosse o caso. A questão é que a auditoria solicita que seja discrimidados para cada evento que é calculado a média que mostre mês a mês do período aquisitivo os seus valores. Abs,

Boa Noite Prezados amigos e colegas. Me ajudem em uma questão com o RM Labore. Tenho um funcionário que encontra-se em afastamento por acidente de trabalho. O RH me informa que além dos proventos do mês do funcionário, o sistema deve considerar o valor da função acumulada que está em códigos fixos do funcionário para incidência de FGTS. Para isto criei a fórmula abaixo que incluí lá em OPÇÕES > PARÂMETROS > RM LABORE > Parâmetros de Cálculos > Fórmulas Adicionais Afastamento Decl FA; Se TABFUNC('CODSITUACAO','S')='T' entao Se EXISTECF('P009') = 1 entao SetVar (FA, (RC * 0.4)) Senao SetVar (FA,0) FimSe Senao SetVar (FA,0) FimSe Quando executo esta fórmula separada para o funcionário em questão ele mostra o valor corretamente, mas quando deixo ele incluso nos parâmetros, ele não mostra o valor coreto para incidência: Salário Base ==> R$ 871,60 Função Acumulada ==> R$ 348,64 Total ==> R$ 1.220,24 Proventos Mês 03/2010 ==> R$ 498,29 Total Incidência FGTS ==> R$ 1.718,53 Sistema Está calculando uma incidência de R$ 2.427,43 Diferença de R$ 708,90. Agradeço contruibuições de ajuda com isto.

Cara o problema é relaciona a auditoria interna que a empresa tem. O debug tem todas as demonstrações, mas o RH acha muito trabalhaso de copiar o arquivo texto e tabular em um Word. Se o debug tivesse uma formatação melhor, com certeza não haveria reclamações.

Bruno, Bom dia! Eu tive que desenvolver alguns relatórios de renteções de impostos em minha empresa para que a Contabilidade confrontasse com o RM Liber, então criei o relatório em anexo no RM Nucleus e desta forma para nós aqui funciona perfeitamente para o recolhimento do ISS do nosso município de Porto Alegre. Fico a disposição se precisar de alguma ajuda. 11.zip

Bom dia! Estou precisando de um relatório no RM Labore que demonstre a média dos eventos relacionado a média de férias no RM Labore. Sei que no log de debug de cálculo de média existe toda esta informação, mas será que alguém teria isto pronto no Gerador de Relatórios para facilitar a geração do relatório? Abs,

Tente utilizar a função Case para quando o valor for negativo para que você sete o mês.

Utilize o SQL abaixo: select case when DATEPART(mm, p.DTNASCIMENTO) = :mescomp_V then 'FELIZ ANIVERSÁRIO' else '' End ANIVERSARIO from ppessoa p inner join PFUNC f on (P.CODIGO = F.CODPESSOA) where f.chapa = :chapa Em meu holerite aqui na empresa funciona muito bem. Qualquer dúvida estou a disposição. Abraços,

Prezados amigos, Deparei-me com um problema em minha empresa no RM Saldus. Os usuários cadastraram várias contas no Plano de Contas como Global, sendo que estas contas não interessam para a outras coligadas. Já alterei o parâmetro no RM Saldus para que não deixe a opção marcada como default na hora do cadastro. O Problema agora é como tirar estas contas de global, sei que é alterando o código da coligada na tabela cconta para o número da minha coligada ao invés d que está lá que é 0. Alguém já se deparou com este tipo de problema e conseguiu contornar? Trabalho com a versão 10.65. Att,

Prezados Amigos, Estou fazendo a consulta abaixo em minha base SQL: select RIGHT('0' + CAST(Batida / 60 As VARCHAR(2)),2) + ':' + RIGHT('0' + CAST(Batida % 60 As VARCHAR(2)),2) Hora from abatfun where chapa = '001625' and data = '2009-05-19' O retorno que tenho da consulta é o horário que o funcionário fez no dia especificado na consulta acima: Hora 1 08:57 2 13:06 3 14:06 4 19:45 A minha dúvia é como transformar o resultado em linhas para colunas para que eu consiga realizar a subtração e somar as horas dos dois turnos para comparar com a jornada do funcionário para saber se ele entrou mais cedo e quantas horas fez além do seu horário. Fico no aguardo de uma ajuda. Att,

Prezado Amigo, Tente utilizar a sentença abaixo: select p.chapa, p.nome, m.CODEVENTO, ev.DESCRICAO, s.DESCRICAO, SUM(CASE WHEN M.CODEVENTO IN ('P001','P002','P010','P011','P026','P053','P054','P078','P100','P115','P116','P126','P127','P128','P160') THEN M.VALOR ELSE null END) VALOR from pfunc p inner join PFFINANC m on (p.CODCOLIGADA = m.CODCOLIGADA and p.CHAPA = m.CHAPA) inner join PEVENTO ev on (p.CODCOLIGADA = ev.CODCOLIGADA and m.CODEVENTO = ev.CODIGO) inner join PSECAO s on (p.CODCOLIGADA = s.CODCOLIGADA and p.CODSECAO=s.CODIGO) where p.CHAPA = '001625' and m.ANOCOMP = 2008 and m.VALOR is not null and ev.PROVDESCBASE <> 'B' and ev.PROVDESCBASE <> 'D' group by p.CHAPA, p.NOME, m.CODEVENTO, ev.DESCRICAO, s.descricao Acho que a sentença acima tem tudo que você precisa. Qualquer coisa avise. Abraços,

Prezado Amigo, Espero poder contribuir com você. A consulta que você precisa está abaixo (retirei alguns campos para fazer uns testes, mas pode inserir eles): SELECT AA.CHAPA,AA.NOME,AA.CPF,AA.CARTIDENTIDADE,AA.DTNASCIMENTO, MAX(AA.PAI) PAI, MAX(AA.MAE) MAE ,AA.DATAADMISSAO,AA.TITULOELEITOR,AA.SUPERVISOR, AA.LIBERADO,AA.PERGUNTAR,AA.COLIGADA FROM ( SELECT PF.CHAPA,PF.NOME,P.CPF,P.CARTIDENTIDADE,P.DTNASCIMENTO, CASE WHEN PD.GRAUPARENTESCO='6' THEN PD.NOME ELSE NULL END AS PAI, CASE WHEN PD.GRAUPARENTESCO='7' THEN PD.NOME ELSE NULL END AS MAE, PF.DATAADMISSAO,P.TITULOELEITOR,'F' SUPERVISOR,'F' LIBERADO,'F'PERGUNTAR,'1' COLIGADA FROM PPESSOA P (NOLOCK) INNER JOIN PFUNC PF (NOLOCK) ON (P.CODIGO = PF.CODPESSOA) LEFT OUTER JOIN PFDEPEND PD (NOLOCK) ON (PF.CODCOLIGADA = PD.CODCOLIGADA AND PF.CHAPA=PD.CHAPA) WHERE PF.CODSITUACAO<>'D' AND PD.GRAUPARENTESCO IN ('6','7') AND PF.CODCOLIGADA=1 ) AA GROUP BY AA.CHAPA,AA.NOME,AA.CPF,AA.CARTIDENTIDADE,AA.DTNASCIMENTO, AA.DATAADMISSAO,AA.TITULOELEITOR,AA.SUPERVISOR, AA.LIBERADO,AA.PERGUNTAR,AA.COLIGADA Qualquer dúvida não hesite em avisar. Espero ter contribuído. Abraços,

Tópico Fechado / Resolvido. O mesmo foi marcado como resolvido por não haver mais nada a resolver, pelo mesmo ter ficado parado por muito tempo sem o membro que o iniciou voltar a participar ou comentar, ou por não ter mais comentários de nenhum outro membro do Fórum. Qualquer coisa, alguma dúvida ou questionamento sobre o assunto, pode postar novamente que analisaremos, ou se preferir, favor entrar em contato com a administração ou moderação, através do link: Administradores e Moderadores que retiraremos o STATUS de RESOLVIDO do seu título. Se preferir, mande um email para admin@forumrm.com.br

Sadi, Não sei se é isto que você precisa, mas montei duas sentenças, uma de Update e outra de Insert na tabela de histório de Seção. UPDATE PFHSTSEC SET CODCOLIGADA=X, CHAPA='XXXXX', MOTIVO = 'VER AS OPÇÕES DE MOTIVO', CODSECAO='VER O CODIGO SECAO DA CHAPA' INSERT INTO PFHSTSEC (CODCOLIGADA, CHAPA, DTMUDANCA, MOTIVO, CODSECAO) VALUES (1,'001625', 2009-05-12, '02', '08.01') GO Qualquer dúvida avisa. Abraços,

Caros Amigos, Alguém possui um script de acerto do usuário para o SQL 2008? Estou migrando as versões para testes, mas me deparei com este problema agora. Att,

Jair, A quem possa interessar, fiz uma macro no Excel que le o arquivo Texto e busca as informações necessárias tratando os erros mais comuns. A macro está no arquivo texto postado. Fiquem a vontade para aprimorarem a Macro, testei aqui com os retornos que possuo e todos funcionaram corretamente. Esta macro le o padrão de retorno de pagamento da folha CNAB240. Abraços. MacroExcel_LerArquivo.txt

O que preciso é que de alguma forma algum programa ou relatório leia o campo do código de retorno dentro do arquivo referente a cada funcionário e diga se foi efetivado ou se houve algum erro no crédito de pagamento conforme os erros informados pelo Banco Bradesco no arquivo de Layout padrão CNAB240. Isto evitaria do RH chamar a Informática para verificar se houve algum erro no tratamento do arquivo. Alguém tem isto ou sabe como fazer? Att,

Jair, fiz uma busca no forum antes de pedir, mas não consegui localizar nada referente ao tratamento de arquivo de retorno de folha de pagamento padrão CNAB 240. Att,

Pessoal, Alguém teria algum programa ou rotina para processar o arquivo de remessa de retorno referente a folha no padrão CNAB 240 do Bradesco? Fico no aguardo. Att,

Caro amigo, sei que pode ser tarde, mas lhe envio se ainda for necessário o modelo de relatório do padrão CNAB 240 já homologado com o Bradesco. Eu utilizo em minha empresa. 16_06_OFICIAL_Pagto_Eletronico_Bradesco___FOPAG____FILIAIS_.RRM