Angelo Louzada Postado 3 de Dezembro de 2012 Tópicos Que Criei: 10 Tópicos/Dia: 0.00 Meu Conteúdo: 21 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 0 Pontos/Conquistas: 213 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 0 Status: Offline Idade: 39 Dispositivo: Windows Denunciar Compartilhar Postado 3 de Dezembro de 2012 Prezados, boa tarde. Estou cadastrando um novo banco (Votorantim / Itau) no RM Fluxus, fiz toda a configuração ( Banco, Agencia, Conta Corrente, Conta/Caixa) mas o banco me disponibilizou uma faixa numéria sequencial para ser utilizada no nosso numero, que inicia em 18191414 até 18202414, Fiz toda a configuração na tela de integração bancária, informei o último sequencial para o nosso numero e os limites. Porem quando vou gerar o arquivo de remessa bancária o nosso numero é o mesmo para todos os lançamentos. Como devo proceder? Muito Obrigado. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Cleiton Souza Postado 4 de Dezembro de 2012 Tópicos Que Criei: 69 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 339 Conteúdo/Dia: 0.06 Reputação: 12 Pontos/Conquistas: 2.393 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 8 Status: Offline Idade: 46 Denunciar Compartilhar Postado 4 de Dezembro de 2012 Angelo, bom dia! De onde você está buscando o nosso número ao gerar o arquivo? Como você está informando este campo no relatório? Através de fórmula, parâmetro, consulta SQL? Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Angelo Louzada Postado 4 de Dezembro de 2012 Tópicos Que Criei: 10 Tópicos/Dia: 0.00 Meu Conteúdo: 21 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 0 Pontos/Conquistas: 213 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 0 Status: Offline Idade: 39 Dispositivo: Windows Autor Denunciar Compartilhar Postado 4 de Dezembro de 2012 (editado) Prezado Cleiton, boa tarde. Descobri onde está o erro. Erra justamente a forma de obter esse numero, que anteriormente eu estava infomando um campo da base e agora eu criei uma formula ( nossonumero(341) ) e resolveu meu problema na geração do nossso numero. Porem não estou conseguindo gerar o codigo de barras aparece o seguinte erro ( Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto. Código da Informação: [0dc060f56fed3fedf055af476510b102] ) Você pode me dar uma luz ? Muito Obrigado. Editado 4 de Dezembro de 2012 por Angelo Louzada Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Cleiton Souza Postado 4 de Dezembro de 2012 Tópicos Que Criei: 69 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 339 Conteúdo/Dia: 0.06 Reputação: 12 Pontos/Conquistas: 2.393 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 8 Status: Offline Idade: 46 Denunciar Compartilhar Postado 4 de Dezembro de 2012 Angelo, antes de gerar a remessa de cobranças, você tem que informar o nosso número no lançamento financeiro e gerar o código de barras. Aí sim o sistema vai gerar a informação correta. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Jair - Fórmula Postado 5 de Dezembro de 2012 Tópicos Que Criei: 900 Tópicos/Dia: 0.14 Meu Conteúdo: 8.845 Conteúdo/Dia: 1.34 Reputação: 310 Pontos/Conquistas: 106.599 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 195 Status: Offline Idade: 52 Dispositivo: Windows Denunciar Compartilhar Postado 5 de Dezembro de 2012 Exatamente como citado acima pelo Cleiton. Tem que acontecer primeiro nos lançamentos, ai depois que gera os arquivos com as informações. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Angelo Louzada Postado 10 de Setembro de 2013 Tópicos Que Criei: 10 Tópicos/Dia: 0.00 Meu Conteúdo: 21 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 0 Pontos/Conquistas: 213 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 0 Status: Offline Idade: 39 Dispositivo: Windows Autor Denunciar Compartilhar Postado 10 de Setembro de 2013 Pessoal, bom dia. Consegui gerar o boleto com o nosso número sequencial. Configurei no tipo de documento e coloquei que tem geração sequencial e defini o número inicial. Por alguma inconsistência ou bug, o fluxus não colocou o número inicial na GAUTOINC. Fiz um update na mão com o número inicial e consisti a faixa final no código do boleto e funcionou. Mas agora o problema é mais complexo. Esta integração com o itaú e feita por outro banco e o "nosso número" do boleto é diferente do "nosso número" do arquivo de remessa. No suporte da TOTVS até o momento não consegui contato com ninguém que tivesse conhecimento de uma situação parecida. Existe um número sequencial que pode ser definido no momento da geração do arquivo de remessa, porém, este número somente é usado no caso do nosso número na tabela FLAN não estiver preenchido. Nossa tentativa aqui foi utilizar o nosso número da FLAN no boleto (funcionou 100%) e utilizar o NSEQNOSSONUMERO da tabela FREMCOB, mas encontramos o dificultador que, no momento da geração do relatório não conseguimos incrementar o NSEQNOSSONUMERO pois a SQL que é utilizada no gerador não aceita update. Tentamos neste mesmo sentido utilizar uma função para retornar o número e esta função chama uma procedure, porém não funcionou. Alguém tem alguma solução ou idéia de como utilizar 2 nossos número em uma mesma integração? Obrigado! Abs., Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
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